Einnahmen
HhSt. 3431.1780 Spenden
|
GESAMT
|
Hh-Soll
|
|
|
Verschiedene |
3.260,00 |
3.260,00 € |
2.000,00 € |
Ausgaben
|
HhSt.
3431.5200 Ausstattung |
GESAMT |
Hh-Soll |
|
|
Ausgaben gesamt |
|
5.408,91 € |
5.000,00 €* |
|
*zzgl
Haushaltausgaberest aus 2010: 4.185,21 € |
|
|
|
|
|
|||
|
HhSt 3431.6312 Bewirtung Ehrengäste und Mitwirkende |
GESAMT
|
Hh-Soll
|
|
|
Besprechung KJAS u. Lehrerkollegien |
908,70 |
|
|
|
Bewirtung Gäste Bierprobe |
2.027,12 |
||
|
Biergutscheine Festzelt Schlögel |
2.636,63 |
||
|
Biergutscheine Gasthof Kunigundenberg |
3.464,60 |
9.037,05 € |
10.000,00 € |
|
|
|||
|
HhSt. 3431.6316 Veranstaltung gesamt |
GESAMT
|
Hh-Soll
|
|
|
Gestaltungsmaterialien |
1.353,18 |
|
|
|
Näh- u.
Reinigungsarbeiten Kleiderfundus |
1.506,97 |
||
|
Ausstattung und
(Ton)Technik |
1.138,04 |
||
|
Anzeigen
Pegnitz-Zeitung |
1.587,45 |
||
|
Durchführung
allgemein |
2.432,83 |
||
|
Druck
Ehrenkarten |
488,64 |
||
|
Gebäck, Brezen
u. "Bratwurst im Wecken" |
2.476,38 |
||
|
Betreuung u.
Miete Toilettenanlagen |
1.046,67 |
||
|
Miete Container
u. Abfallgebühren |
989,50 |
||
|
Kosten
Schülerbeförderung |
761,94 |
||
|
Honorare
Kapellen |
4.150,00 |
||
|
Gestellung
Pferdegespanne u. Wagen |
9.200,00 |
||
|
Festwagengestaltung |
1.260,00 |
||
|
Aufwandsentschädigung
Festleitung u. Ausbilder |
1.860,00 |
||
|
Biergutscheine
Kapellen u. Sonstige Mitwirkende |
2.694,01 |
||
|
Bauhofleistung
Durchführung Kunigundenfest |
51.808,09 |
||
|
Reise zum
Jubiläum nach Kaufungen |
2.426,13 |
||
|
Erstattung f.
Sachbeschädigung (Rotabsetzung) |
-53,55 |
87.126,28 € |
100.000,00 € |
Anmerkungen:
HhSt 3431.1780 – Spenden – Im Vergleich zum Vorjahr ist das Spendenaufkommen
wieder angestiegen, so dass der Haushaltsansatz um 1.260 Euro überschritten
wird.
HhSt. 3431.5200 – Ausstattung – Bei der Haushaltsstelle stehen ein Haushaltsausgaberest aus 2010 in Höhe von rund 4.000 Euro zur Verfügung. Aus diesen Mitteln werden noch notwendige Ersatzbeschaffungen (Sturmschaden Fahnen und Transparente usw.) bestritten.
HhSt. 3431.6312 – Feiern – Die neugeschaffene Haushaltsstelle schafft mehr Transparenz bei den Ausgaben für die Bewirtung und Abrechung der Biergutscheine. Wie ersichtlich ist, wurde der Kostenrahmen nicht ausgeschöpft. Allerdings ist zu bedenken, dass wegen des Regens am Sonntag keine Bewirtung im Anschluss an das Festprogramm erfolgte.
HhSt. 3431.6316 – Veranstaltung – Bedingt durch die Umstellung der Haushaltsstellensystematik (alle Veranstaltungskosten incl. Bauhofleistung) konnte durch vielfältige Einschränkungen der Haushaltsansatz eingehalten werden. Wie aus der Kostenaufstellung ersichtlich, sind sogar noch rund 13.000 Euro verfügbar. Ursache dafür ist, dass die Zahl der Festwagen im Vergleich zu den Vorjahren von ca. 30 teilnehmenden Vereinen im Jahr 2010 und 2011 auf 18 Festwagen gesunken ist. Gleichzeitig wurde die „Aufwandspauschale“ an die Vereine um 50 Prozent gekürzt.
Die Verwaltung ist bemüht, die Zahl der teilnehmenden Festwagen wieder zu erhöhen, um weiterhin eine ansprechende und vielfältige Gestaltung des Festzuges zu gewährleisten.