Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat/Der Stadtrat beschließt:
 
Dem Nachtragshaushaltsplan 2009 der Stadt Lauf a.d.Pegnitz in den Festsetzungen der Nachtragshaushaltssatzung 2009 wird zugestimmt.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2009 der Stadt Lauf a.d.Pegnitz ist Bestandteil dieses Beschlusses und als Anlage 1 der Sitzungsniederschrift beigefügt.

Durch den Nachtragshaushaltsplan erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushalts um 1,014 Mio. EUR auf 44,513 Mio. EUR. Im Vermögenshaushalt erhöht sich die Haushaltsplansumme um 2,407 Mio. EUR auf 10,329 Mio. EUR. Das gesamte Haushaltsvolumen erhöht sich damit um 3,421 Mio. EUR auf 54,842 Mio. EUR (= + 6,65 v.H.).

Verwaltungshaushalt

Trotz eines Rückganges des Einkommensteueranteiles (- 0,500 Mio. EUR) erfährt das Volumen des Verwaltungshaushalts durch den Nachtragshaushaltsplan eine Steigerung um 2,33 v.H.. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 0,700 Mio. EUR) und der Schlüsselzuweisung (+ 0,275 Mio. EUR) zurückzuführen.

Durch die positive Einnahmeentwicklung des laufenden Haushaltsjahres erhöht sich die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt im Nachtragshaushaltsplan um 0,738 Mio. EUR oder 55,72 v.H. von 1,325 Mio. EUR auf 2,063 Mio. EUR.

Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts erhöht sich durch den Nachtragshaushaltsplan um 30,39 v.H.. Die Erhöhung ist in erster Linie auf die ansteigende Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt, auf Investitionszuweisungen sowie auf Mehreinnahmen bei den

Erschließungsbeiträgen zurückzuführen.

Die Verbesserungen erlauben es, dass in den Nachtragshaushaltsplan die Kosten für den Neubau der Kinderkrippe Eichenhainstraße (0,745 Mio. EUR), für die Erweiterung des Kindergartens Schönberger Weg (0,691 Mio. EUR) sowie für die Beschaffung von Fahrzeugen für Feuerwehr und Bauhof (0,430 Mio. EUR) eingestellt werden konnten.

Ansonsten enthält der Plan alle vom Stadtrat oder seinen Ausschüssen im Laufe des Haushaltsjahres beschlossenen haushaltswirksamen Veränderungen einschließlich der Mittelumschichtungen.

Nachtragshaushaltssatzung

Wegen der insgesamt positiven Finanzentwicklung muss die in der Haushaltssatzung 2009 vorgesehene Kreditaufnahme von

0,670 Mio. EUR nicht erhöht werden.

Die übrigen Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2009 (Steuerhebesätze, Kassenkredite und Verpflichtungsermächtigungen)

erfahren keine Änderung.