Bis zum Jahresende
waren alle eingeplanten Steuereinnahmen zuverlässig eingegangen; allerdings
haben sich sowohl die laufenden als
auch die investiven Ausgaben des
städtischen Haushalts nochmals nach oben entwickelt, was zum Jahresende immer wieder
zu beobachten ist, da möglichst alle vorhandenen
Mittel ausgeschöpft werden sollen
und natürlich die laufenden
Baumaßnahmen soweit möglich fertig gestellt und abgerechnet werden.
Nachdem aufgrund der beschlossenen Investitionen im ersten Halbjahr
ein Nachtragshaushalt 2013 unumgänglich geworden
war, wurden auch die Einnahmeansätze
dementsprechend angepasst.
Erfreulicherweise sind aber die eingeplanten Rückgänge, gerade bei den
Steuereinnahmen,
bis zum Jahresende
nicht eingetreten, so dass sich die Einnahmeentwicklung insgesamt weiterhin
positiv darstellt; die geschätzten bzw. geplanten Haushaltsansätze konnten
nahezu alle überschritten werden.
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
13.883.704 Euro
Mit diesem Betrag wurde
der Ansatz um 12.704 Euro
überschritten. Die Erhöhung gegenüber dem
Vorjahr beläuft sich damit auf rd. 9 %.
Einkommensteuer-Ersatz
und Anteil an der Umsatzsteuer
1.177.157 Euro
1.187.861 Euro
Auch für diese beiden
Steuerersätze ist gegenüber dem Jahr
2012 eine leichte Erhöhung zu verzeichnen.
Die Beträge liegen jeweils leicht über den geplanten Haushaltsansätzen (ESt-Ersatz +9.157
Euro, USt +2.861 Euro).
Gewerbesteuer
18.401.111,48 Euro
Erfreulicherweise konnte auch im Haushaltsjahr 2013 der
Haushaltsansatz um 1.901.111,48 Euro überschritten werden.
Mit insgesamt 3.661.309 Euro wurde
der entsprechende Anteil der
Gewerbesteuerumlage – ebenfalls laut Planung – eingezogen.
Anteil am Aufkommen
aus der Grunderwerbsteuer
442.011,84 Euro
Das Haushaltsjahr schließt mit einem Betrag von 442.011.84
Euro, was gegenüber dem Vorjahr eine
erfreuliche Steigerung um rd. 28 %
darstellt. Gegenüber dem
Haushaltsansatz 2013 wurden
116.011,84 Euro mehr erwirtschaftet.
Kommunalanteil am
örtlichen Kfz.-Steueraufkommen
194.700 Euro
Bis zum Jahresende
ist der angekündigte
Kfz.-Steueranteil in voller Höhe eingegangen. Gegenüber dem
Vorjahr konnten fast 16 % Mehreinnahmen verbucht werden.
Realsteuern
GrSt A 58.624,53 Euro
GrSt B 2.389.587,35
Euro
HundeSt
60.247,30 Euro
Während die Grundsteuer A mit 58.624,53 Euro den Haushaltsansatz leicht unterschreitet, sind bei der Grundsteuer B mit aktuell 2.389.587,35 Euro und
bei der Hundesteuer
mit 60.247,30 Euro die Ansätze erreicht.
Gegenüber dem
Vorjahr ist hier keine Steigerung zu verzeichnen. Die städtischen Hebesätze
liegen allerdings auch unter denen
vergleichbarer Kommunen.
Kreisumlage
12.051.305 Euro
Die jährlichen Zahlungen für die Kreisumlage lagen trotz
Senkung des Hebesatzes durch den Landkreis um 0,3 Prozentpunkte auf 49 v. H. um
721.431,42 Euro über denen des Vorjahres, was der
gestiegenen Steuerkraft/Umlagekraft der Stadt Lauf a.d.Peg. geschuldet ist.
Budgetbericht
Die eingerichteten Budgets wurden
insgesamt eingehalten; die eingeplanten Mittel waren somit ausreichend; z. T.
wurden sie nicht gänzlich
verbraucht. Lediglich in einigen Kindertagesstätten
und der Kunigundenschule liegen nur leichte Überschreitungen vor.
Vermögenshaushalt
Die in 2013 beschlossenen investiven Maßnahmen, insbesondere im Schul- und Kita-Bereich sowie in die
städtische Infrastruktur haben nicht nur das HJ 2013 nachhaltig getroffen, sondern werden
auch für die Zukunft erhebliche Mittel binden.
Durch die Ausschöpfung der
genehmigten Kreditoption (3.266.000 Euro) aus dem
Jahr 2012 i. H. v. 3.098.500 Euro und der im Januar 2014 beschlossenen Aufnahme
eines Kredites über 2.908.000 Euro zur Ablösung restlicher Forderungen aus
einem Erschließungsvertrag aus der Genehmigung 2013 (3.136.000 Euro) hat sich
der Schuldenstand zwar erhöht; demgegenüber stehen jedoch die in 2013 und den
Vorjahren durchgeführten umfangreichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
und damit entsprechende dauerhafte Vermögenswerte in allen Bereichen der Stadt.
