Bisher ist die monatliche Kreisumlage noch mit den „alten“ Raten abgebucht worden; insgesamt 5.481.934,80 Euro. Der neue Kreisumlagenbescheid, der die beschlossene Hebesatzerhöhung von nunmehr 49,3 % umsetzt, liegt noch nicht vor.

 

 

Budgetbericht

 

Aus den budgetierten Bereichen der Stadt Lauf a.d.Peg. liegen keine negativen Aussagen zu den Budgetmitteln vor. Die bereitgestellten Mittel sind noch ausreichend vorhanden.

 

 

Vermögenshaushalt

 

Die begonnenen Investitionen laut Haushalt laufen kontinuierlich weiter. Die neuen Planungen für Musikschule und Kita-Neubau an der Kunigundenschule werden finanziell vor allem ab 2013 zu Buche schlagen.

 

Die für 2012 eingeplanten Kredite mit dem 0 %-Zinssatz wurden bisher noch nicht benötigt.

 

Aller Voraussicht nach kann auch im Jahr 2012 auf einen Nachtrag verzichtet werden.

Auch im 2. Vierteljahr 2012 zeigte sich der bleibende positive Trend bei den geplanten Einnahmen, so dass die eingestellten Haushaltsansätze erreicht werden. Damit können auch die investiven Aufgaben im ordentlichen Zeitrahmen fortgeführt bzw. fertig gestellt werden.

 

Da Ende Juni für das gesamte Haus ein neues Haushalts- und Rechnungswesen der AKDB installiert wurde, sind umfangreiche Umstellungsarbeiten natürlich noch immer im Gange und die Verwaltung versucht, alle anstehenden Tätigkeiten – vor allem natürlich im Bereich der Stadtkasse - unverzüglich und ohne größere Unannehmlichkeiten für die Kolleginnen und Kollegen und selbstverständlich ohne Beeinträchtigung des Parteiverkehrs gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu erledigen.

Insgesamt konnten die notwendigen Daten ohne Probleme übernommen und mit dem laufenden Betrieb fortgefahren werden.

 

Nachfolgend erhalten Sie einen Kurzüberblick über die wichtigsten Haushaltsdaten zum Ende des 2. Vierteljahres:

 

 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

 

Die Rate für das erste Quartal 2012 ging erst Ende April mit 3.170.958 Euro ein, was gegenüber dem Vorjahresquartal eine leichte Erhöhung um 1,1 % bedeutet. Gegenüber dem 4. Quartal 2011 ergab sich eine Erhöhung um rd. 4 %.

Mit der Quartalsrate für das 2. Quartal ist erst im Juli zu rechnen.

 

 

Einkommensteuer-Ersatz und Anteil an der Umsatzsteuer

 

Erst Ende April sind die Beteiligungsbeträge des Einkommensteuer-Ersatzes mit 300.611 Euro und der Umsatzsteuerbeteiligung mit 296.184 Euro, das heißt die Vierteljahresbeträge für das 1. Quartal  eingegangen. Auch diese haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum – wie von den Kommunalverbänden vorher gesagt – erhöht.

 

Gewerbesteuer

 

Bis 30. Juni verzeichnet das Konto der veranlagten Gewerbesteuer einen Betrag von 19.132.150,81 Euro; das sind im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres rd. 30 % mehr. Diese Mehreinnahmen kommen derzeit in voller Höhe dem Verwaltungshaushalt zugute und finanzieren natürlich auch im Rahmen der freien Finanzspanne die anstehenden Investitionen des Vermögenshaushaltes mit.

Die aufgrund dieser Gewerbesteuereinnahmen im Gegenzug zu leistende Umlage  wurde für das 1. Quartal ebenfalls erst Ende April eingezogen (861.291 Euro); für das 2. Quartal wird der Betrag erst im nächsten Bericht auftauchen.

 

 

Anteil am Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

 

Bis zum Ende des Quartals waren 148.927,21 Euro eingegangen. Hier ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein leichter Rückgang zu erkennen, der sich allerdings ab dem 3. Quartal voraussichtlich wieder nach relativieren wird.

 

 

Kommunalanteil am örtlichen Kfz.-Steueraufkommen

 

Der vierteljährliche Anteil ging – wie im Vorjahr – mit einem Betrag von 41.984,50 Euro ein, so dass inzwischen 83.969 Euro gebucht sind.

 

 

Realsteuern

 

Die Quartalseinnahmen der örtlichen Steuern liegen erfreulicherweise bereits alle über den Haushaltsansätzen. So sind bei der Grundsteuer A 57.595,83 Euro, bei der Grundsteuer B 2.413.007,45 Euro und bei der Hundesteuer 58.655,75 Euro im Soll gebucht.

 

 

Kreisumlage