Herr Miehling führt aus, dass bei normalem Verlauf des Geschäftsjahres mit Erträgen in Höhe von 3,42 Mio. Euro und  Aufwendungen in Höhe von 3,48 Mio. Euro zu rechnen ist. Der Jahresfehlbetrag von 67.300 Euro müsste aus der Gewinnrücklage abgedeckt werden. Es ist allerdings geplant, die vereinbarte Laufzeit der Pflegesätze ab 01.04.2012 und die allgemeinen Pflegeleistungen sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung anzupassen, sodass sich das Ergebnis wieder umkehren würde. Der Wirtschaftsplan ist geprägt vom Fortschritt des Ersatzneubaus. Bislang wurden 900.000 Euro an Planungsleistungen investiert. Im Jahr 2013 wird der Ersatzneubau in Betrieb gehen. Der Finanzinvestitionsplan für die Jahre 2012 bis 2015 berücksichtigt dies bereits. Der Kulturausschuss hat darüber beraten und eine einstimmige Empfehlung an den Stadtrat ausgesprochen.

Beschluss:

 

Der Stadtrat hat Kenntnis vom Empfehlungsbeschluss des Kultur- und Sportausschusses vom 17.11.2011 zum Wirtschaftsplan 2012 der Glockengießer Alten- und Pflegeheime und bestätigt diesen vollinhaltlich. Der Wirtschaftsplan 2012 ist Bestandteil des Beschlusses.